• 公示公告
2021-07-06
泸州市博物馆2020年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分 单位概况............................3
一、单位基本情况................................3

(一)主要职责..................................3

(二)机构设置..................................3

(三)重点工作..................................3

第二部分 部门预算情况说明.......................6

一、收支预算总体情况............................6

二、财政拨款收支情况............................6

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况..........7

(二)一般公共预算当年拨款结构情况..............7
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况..........7

四、一般公共预算基本支出情况说明................8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............8

六、政府性基金预算支出情况说明..................9

七、国有资本经营预算支出情况说明................9

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况..........9

九、其他重要事项的情况说明......................9

(一)机关运行经费.............................9

(二)政府采购情况.............................9

(三)国有资产占有使用情况....................10

(四)绩效目标设置情况........................10

第三部分 名词解释.............................11

 

  第一部分  泸州市博物馆概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

泸州市博物馆成立于1984年,其职能:1、保护管理国有可移动文物;2、宣传陈列展览历史文物;3、研究与文物相关的历史文化。我馆于2009年被评为全国二级博物馆。

(二)机构设置

5个内设机构:办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科。

二、2020年重点工作

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年,也是精准推进文物保护利用改革任务落地见效年。泸州市博物馆不忘初心,全面把握新时代文博事业发展的新要求,整体谋划文博改革发展,重点做好以下几个方面工作:

(一)加强党建工作,提供文物工作支撑保障            

1、继续以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。

2、加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定及泸州市委、市政府十二项规定及其实施细则要求,正风肃纪,严守政治纪律底线,全面筑牢廉政防线。

3、全面从严治党,加强意识形态管理,切实将意识形态工作与业务工作相结合,以上率下落实意识形态工作责任,加强对“两微一网”等阵地的管控,做好定期研判,确保工作落地见效。

4、进一步落实"三会一课"制度,每月召开1次支部委员会,每季度召开1次党员大会,主要领导每年为党员干部上党课至少1次;按要求完成上级下达的各项党建任务。

5、助力打赢脱贫攻坚战,巩固全国文明城市创建成果。

(二)着力项目建设,提升文物保护和利用能力

1、全面完成治平寺排危加固、防雷工程及其跟踪审计项目。

2、完成馆藏珍贵文物预防性保护项目工程。

3、完成况场安、消防项目前期招投标工作,争取该项目的完工。

4、完成博物馆用电安全预警管理系统工程项目。

5、完成中心馆区库房50万元安防改造项目的招标并启动实施。

6、在经费保证的情况下,启动汉棺保护修复项目和馆藏字画文物维护修复工作。

7、继续推进博物馆中心馆区负一楼临展厅项目建设。

(三)加强展览策划和文创研发,提升公共文化服务能力

1、加强文化文物交流合作,策划引进2场高质量特展。

2、深化推进免费开放工作,开展好“5.18国际博物馆日”及“文化遗产日”等活动;计划开展各类社教活动15场,举办流动展览6次。

3、组织并开展好学雷锋志愿活动、未成年人教育、二级博物馆及爱教基地运行评估工作。

4、立足馆藏资源,加强文创研发,积极参加相关重大会展活动。

(四)加强队伍建设和文物研究工作,提升学术研究能力

1、完成博物馆全馆职工重新竞岗定责工作以及2019年人才引进任务,加强文博队伍建设。

2、围绕博物馆中心工作,计划全年完成4次职工业务培训及成果评估、检测及10人次以上外派培训任务,提升全馆职工业务能力。

3、积极推进与川大合作的清墓课题研究工作。

4、积极开展文物藏品征集工作,全年按财政下达征集经费完成藏品征集任务。

5、深化馆藏精品书画研究,在经费保证情况下推进《泸州市博物馆馆藏书画撷珍》出版。

(五)落实文物安全责任,坚守文物安全底线

1、进一步完善安全工作规章制度,增强可操作性;切实落实安全工作“一岗双责”要求,建立明晰的安全责任体系。

2、进一步加强安全隐患排查治理力度,督促整改,闭环销账。

3、规范执行安全生产清单制管理工作,抓紧抓实。

4、加强藏品库房日常管理,严格执行馆藏文物管理制度,确保文物安全。

5、坚持组织好每月一次的安全生产例会,完成至少2次安、消防培训和演练;实行24小时安全滚动值班,确保各馆区全年无安全事故发生。

 

第二部分  泸州市博物馆2020年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

泸州市博物馆2020年收入预算总额为2597.30万元,较上年预算减少了2292.14万元、减少88.25%减少主要原因是博物馆展厅调展经费的减少,上年结转结余指标减少。

泸州市博物馆2020年支出预算2597.30元,较上年预算减少2292.14万元、减少88.25%减少主要原因是博物馆展厅调展经费的减少,上年结转结余指标减少其中人员支出451.17万元、占17.37%日常公用支出41.13万元、占1.58%对个人和家庭的补助支出45.00万元、占1.73%项目支出2060.00万元、占79.31%

二、财政拨款收支情况

泸州市博物馆2020年财政拨款收支总预算2597.30万元(其中一般公共预算拨款2597.30万元、政府性基金预算拨款0万元),2019年财政拨款收支总预算减少了2292.14万元、减少 88.25%,减少主要原因是博物馆展厅调展经费和上年结转结余指标的减少。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入2597.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出103.56万元、医疗卫生与计划生育支出28.17万元、住房保障支出39.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市博物馆2020年一般公共预算当年拨款2597.32万元,比上年预算数增加675.81万元,变动的主要原因是增加了一次性的专项经费即泸州市博物馆负一楼临展及报告厅提升项目和治平寺维修保护工程项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出103.55万元,占预算总额的3.99%;医疗卫生与计划生育支出28.18万元,占预算总额的1.08%;住房保障支出39.05万元,占预算总额的1.50%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2597.30万元。主要用于其他文物支出30.00万元,博物馆展厅调展经费800万元,博物馆珍贵文物预防性保护167万元,泸州朱家山东华诗社旧址维修保护200万元,泸州市江阳区治平寺维修保护166万元,泸州市博物馆负一楼临展及报告厅提升300万元,博物馆安防系统升级改造50万元,况场朱德旧居安消防347万元,博物馆经费537.30万元。

2、社会保障和就业支出103.55万元。主要用于职工的养老保险和职业年金缴费、退休人员公务费和慰问金。

3、医疗卫生与计划生育支出28.18万元。主要用于:职工医疗保险支出。

4、住房保障支出39.05万元。主要用于:职工公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市博物馆2020年一般公共预算基本支出537.30万元,其中:

人员经费496.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少4万元,减少100%,变动主要原因是2020年未安排因公出国(境)学习培训。

(二)公务接待费较上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于博物馆馆与馆之间交流。

(三)公务用车运行维护费较上年预算持平,主要用于博物馆安全检查和文物征集等。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是无。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费2万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市博物馆2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市博物馆2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年泸州市博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%,变动的主要原因无。

(二)政府采购情况

2020年泸州市博物馆安排政府采购预算0万元,比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%,与上年预算持平。

(三)国有资产占有使用情况

2020年泸州市博物馆共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年单位共8个项目按要求编制了绩效目标。2020年单位总体绩效目标是:

1、完成泸州市博物馆改展项目结算工作,完成博物馆负一楼临展及报告厅提升项目方案的编制工作,开展好“5.18国际博物馆日”及“文化遗产日”等活动;计划开展各类社教活动15场,举办流动展览6次。

全年招聘讲解员3人,完成讲解接待600场,预计全年接待观众38万次,宣传泸州历史,满足广大群众的文化需求。力争观众满意度达99%

2、通过合法有效途经征集文物,补充文物库房,提升文物档次,有效保护文物安全,将流散在民间的正规文物纳入国家机构的管理和保护之下,为引入业内优质研究资源、挖掘宣扬泸州特色文化保护好最为重要的实物基础。

3、通过珍贵文物预防性保护项目的实施,抑制各种环境因素对藏品的危害作用,努力使文物处于一个“稳定、洁净”安全生存环境,尽可能阻止或延缓珍贵文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化,达到长久保存文物和档案的目的。

4、完成泸州市江阳区治平寺维修保护工程的实施,排除安全隐患,提高博物馆展览功能。

5、继续完善泸州市朱家山东华诗社旧址保护,通过对朱家山东华诗社旧址所有建筑物整体维修后提升博物馆展览功能,提高人民群众的精神文化享受。

6、通过况场朱德旧居安消防项目和博物馆安防系统升级改造项目的实施,为观众提供一个安全舒适的参观环境,保障人民群众人身安全。

第三部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)


泸州市博物馆2020年预算公开导出表  /upload/202107/09/202107091745295611.xls

 




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